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002615哈尔斯分析  

2014-08-08 08:19:48|  分类: 研究报告 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、公司
1、主营:公司主要从事日用不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产和销售。主要包括保温杯、保温瓶 和保温壶,销售收入占国内第二名。
2、中报预测:预计1-6月份净利润增速为20%-50%,利润为3734-4667万元,主要原因为主营收入增长。
3、电子商务:公司与腾讯开放平台特约服务商嵊灿科技签署社会化营销相关协议,借助这个平台开发官网商城、社会化营销、微客多商城等电商整体解决方案。公司电商比例目前为15%左右,淘宝、京东商城等都有卖,目前电商增速保持在40%-50%左右。
4、小额贷款公司:公司投资4500万元占股30%设立永康哈尔斯小额贷款公司,未来目标是发展为民营银行。
点评:三费增速低于主营收入增速,因此净利润增速适当高一点,股票交易来看不错的
5、其他财务数据
(1)一季度净资产收益利率为2.78%,高于去年同期的2.47%;投入资本回报率为2.30%,也高于去年同期的2.04%;资产负债率为14.55%
(2)货币资金2.2亿,应收8301万元,存货1亿,应付8214万,没有短期借款和长期借款,从股票投资的角度分析,资金流正常。
(3)毛利率29.53%,净利率11.76%,基本保持稳定;主营收入增长15.72%,营业利润增长23%,净利润增长22%,相比去年同期净利润增长64%,低了不少。
6、主营占比:根据2013年末期的数据,其中真空保温器皿占比95%左右,其余为非真空保温器皿和其他产品。国际市场净利润占比54%,国内市场占比46%。
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